Faktúra 1242100127

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 1242100127
Dodávateľ RICOH Slovakia s.r.o.
Adresa dodávateľa Vajnorská 100/B, Bratislava, 84103
IČO / RČ 31331785
Predmet faktúry Ricoh IM C300 (1 ks), tonery
Celková cena 2 049,18 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 03.02.2025
Dátum zverejnenia 04.02.2025
Text - účel platby Ricoh IM C300 (1 ks), tonery
Text dod. faktúry Ricoh IM C300 (1 ks), 1 709,70 EUR, Tonery, 339,48 EUR
Dátum evidencie 03.02.2025
Dátum splatnosti 17.02.2025
Dátum zdan. plnenia 21.01.2025
Dátum úhrady 06.02.2025
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 2 049,18 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Stav vybavenia Vybavená
Číslo objednávky 20250011
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Ricoh IM C300 (1 ks), tonery
Interné číslo 202500087

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Služba / ostatné

Prepojenia

Súvisiaca objednávka

RICOH Slovakia s.r.o. →

IČO: 31331785

Zobraziť profil dodávateľa →

Zmluvy dodávateľa (10)

Objednávky dodávateľa (10)

Segment: Služba / ostatné

Ďalšie doklady v tomto segmente →