Faktúra 4264355298

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 4264355298
Dodávateľ Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Adresa dodávateľa Prešovská 48, Bratislava Ružinov, 82646
IČO / RČ 35850370
Predmet faktúry Novoveská 17_OM00094171_vodné a stočné_27.05.2026 - 26.06.2026
Celková cena 33,38 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 26.06.2026
Dátum zverejnenia 29.06.2026
Text - účel platby Novoveská 17_OM00094171_vodné a stočné_27.05.2026 - 26.06.2026
Text dod. faktúry Novoveská 17_OM00094171_vodné_27.05.2026 - 26.06.2026, 16,90 EUR, Novoveská 17_OM00094171_stočné_27.05.2026 - 26.06.2026, 16,48 EUR
Dátum evidencie 29.06.2026
Dátum splatnosti 27.07.2026
Dátum zdan. plnenia 26.06.2026
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 33,38 €
Stav zaplatenia nezaplatené
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Novoveská 17_OM00094171_vodné a stočné_27.05.2026 - 26.06.2026
Interné číslo 202600927
Číslo zmluvy 3
Rok zmluvy 2013
Centrálne číslo zmluvy 128
Centrálny rok zmluvy 2013

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Segment: Miestny úrad (Novoveská)

Ďalšie doklady v tomto segmente →