Faktúra 4261210642

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 4261210642
Dodávateľ Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Adresa dodávateľa Prešovská 48, Bratislava Ružinov, 82646
IČO / RČ 35850370
Predmet faktúry Novoveská 17/A_OM00094177_ vodné a stočné_07/2026
Celková cena 81,04 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 03.08.2026
Dátum zverejnenia 05.08.2026
Text - účel platby Novoveská 17/A_OM00094177_ vodné a stočné_07/2026
Text dod. faktúry Novoveská 17/A_OM00094177_ vodné_07/2026, 39,86 EUR, Novoveská 17/A_OM00094177_stočné_07/2026, 41,18 EUR
Dátum evidencie 05.08.2026
Dátum splatnosti 02.09.2026
Dátum zdan. plnenia 01.08.2026
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 81,04 €
Stav zaplatenia nezaplatené
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Novoveská 17/A_OM00094177_ vodné a stočné_07/2026
Interné číslo 202601155
Číslo zmluvy 8
Rok zmluvy 2004
Centrálne číslo zmluvy 1208
Centrálny rok zmluvy 2004

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Segment: Miestny úrad (Novoveská)

Ďalšie doklady v tomto segmente →