Faktúra 4261242134

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 4261242134
Dodávateľ Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Adresa dodávateľa Prešovská 48, Bratislava Ružinov, 82646
IČO / RČ 35850370
Predmet faktúry Novoveská 17/A_OM00094177_ vodné a stočné_08/2026
Celková cena 77,44 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 02.09.2026
Dátum zverejnenia 03.09.2026
Text - účel platby Novoveská 17/A_OM00094177_ vodné a stočné_08/2026
Text dod. faktúry Novoveská 17/A_OM00094177_ vodné_08/2026, 39,35 EUR, Novoveská 17/A_OM00094177_stočné_08/2026, 38,09 EUR
Dátum evidencie 03.09.2026
Dátum splatnosti 02.10.2026
Dátum zdan. plnenia 01.09.2026
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 77,44 €
Stav zaplatenia nezaplatené
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Novoveská 17/A_OM00094177_ vodné a stočné_08/2026
Interné číslo 202601315
Číslo zmluvy 8
Rok zmluvy 2004
Centrálne číslo zmluvy 1208
Centrálny rok zmluvy 2004

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Segment: Miestny úrad (Novoveská)

Ďalšie doklady v tomto segmente →