Faktúra 4261180357

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 4261180357
Dodávateľ Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Adresa dodávateľa Prešovská 48, Bratislava Ružinov, 82646
IČO / RČ 35850370
Predmet faktúry Novoveská 17_OM00094171_vodné a stočné_27.07.2025 - 01.07.2026
Celková cena 233,49 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 03.07.2026
Dátum zverejnenia 06.07.2026
Text - účel platby Novoveská 17_OM00094171_vodné a stočné_27.07.2025 - 01.07.2026
Text dod. faktúry Novoveská 17_OM00094171_vodné_27.07.2025 - 01.07.2026, 115,10 EUR, Novoveská 17_OM00094171_stočné_27.07.2025 - 01.07.2026, 118,39 EUR
Dátum evidencie 06.07.2026
Dátum splatnosti 03.08.2026
Dátum zdan. plnenia 01.07.2026
Dátum úhrady 07.07.2026
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 233,49 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Novoveská 17_OM00094171_vodné a stočné_27.07.2025 - 01.07.2026
Interné číslo 202601001
Číslo zmluvy 3
Rok zmluvy 2013
Centrálne číslo zmluvy 128
Centrálny rok zmluvy 2013

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Miestny úrad (Novoveská) Energie – voda a stočné Prevádzka

Prepojenia

IČO: 35850370

Zobraziť profil dodávateľa →

Zmluvy dodávateľa (10)

Objednávky dodávateľa (10)

Segment: Miestny úrad (Novoveská)

Ďalšie doklady v tomto segmente →