Faktúra 615101337

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 615101337
Dodávateľ Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Adresa dodávateľa Prešovská 48, Bratislava Ružinov, 82646
IČO / RČ 35850370
Predmet faktúry DNV - zrážky 2/2015
Celková cena 2 679,65 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 02.03.2015
Dátum zverejnenia 10.03.2015
Text - účel platby DNV - zrážky 2/2015
Text dod. faktúry DNV - zrážky 2/2015, 2 679,65 EUR
Dátum evidencie 09.03.2015
Dátum splatnosti 19.03.2015
Dátum zdan. plnenia 28.02.2015
Dátum úhrady 16.03.2015
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 2 679,65 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Interné číslo 20150190
Číslo zmluvy 1
Rok zmluvy 2013
Centrálne číslo zmluvy 45
Centrálny rok zmluvy 2013

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Energie – voda a stočné Služba / ostatné

Prepojenia

IČO: 35850370

Zobraziť profil dodávateľa →

Zmluvy dodávateľa (10)

Objednávky dodávateľa (10)

Segment: Energie – voda a stočné

Ďalšie doklady v tomto segmente →