Faktúra 615114264

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 615114264
Dodávateľ Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Adresa dodávateľa Prešovská 48, Bratislava Ružinov, 82646
IČO / RČ 35850370
Predmet faktúry DNV - zrážky 9/2015
Celková cena 2 870,96 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 30.09.2015
Dátum zverejnenia 08.10.2015
Text - účel platby DNV - zrážky 9/2015
Text dod. faktúry DNV - zrážky 9/2015, 2 870,96 EUR
Dátum evidencie 02.10.2015
Dátum splatnosti 16.10.2015
Dátum zdan. plnenia 30.09.2015
Dátum úhrady 13.10.2015
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 2 870,96 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Interné číslo 20150819
Číslo zmluvy 1
Rok zmluvy 2013
Centrálne číslo zmluvy 45
Centrálny rok zmluvy 2013

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Energie – voda a stočné Služba / ostatné

Prepojenia

IČO: 35850370

Zobraziť profil dodávateľa →

Zmluvy dodávateľa (10)

Objednávky dodávateľa (10)

Segment: Energie – voda a stočné

Ďalšie doklady v tomto segmente →