Faktúra 616113345

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 616113345
Dodávateľ Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Adresa dodávateľa Prešovská 48, Bratislava Ružinov, 82646
IČO / RČ 35850370
Predmet faktúry VUZ Š.Kráika 1 - zrážky 9/2016
Celková cena 26,54 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 30.09.2016
Dátum zverejnenia 05.10.2016
Text - účel platby VUZ Š.Kráika 1 - zrážky 9/2016
Text dod. faktúry VUZ Š.Kráika 1 - zrážky 9/2016, 26,54 EUR
Dátum evidencie 04.10.2016
Dátum splatnosti 19.10.2016
Dátum zdan. plnenia 30.09.2016
Dátum úhrady 17.10.2016
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 26,54 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Interné číslo 20160859
Číslo zmluvy 5
Rok zmluvy 2013
Centrálne číslo zmluvy 130
Centrálny rok zmluvy 2013

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Energie – voda a stočné Služba / ostatné

Prepojenia

IČO: 35850370

Zobraziť profil dodávateľa →

Zmluvy dodávateľa (10)

Objednávky dodávateľa (10)

Segment: Energie – voda a stočné

Ďalšie doklady v tomto segmente →