Faktúra 616114161

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 616114161
Dodávateľ Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Adresa dodávateľa Prešovská 48, Bratislava Ružinov, 82646
IČO / RČ 35850370
Predmet faktúry DNV - zrážky 10/2016
Celková cena 2 684,06 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 02.11.2016
Dátum zverejnenia 05.11.2016
Text - účel platby DNV - zrážky 10/2016
Text dod. faktúry DNV - zrážky 10/2016, 2 684,06 EUR
Dátum evidencie 04.11.2016
Dátum splatnosti 19.11.2016
Dátum zdan. plnenia 31.10.2016
Dátum úhrady 16.11.2016
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 2 684,06 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Interné číslo 20160971
Číslo zmluvy 3
Rok zmluvy 2013
Centrálne číslo zmluvy 128
Centrálny rok zmluvy 2013

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Energie – voda a stočné Služba / ostatné

Prepojenia

IČO: 35850370

Zobraziť profil dodávateľa →

Zmluvy dodávateľa (10)

Objednávky dodávateľa (10)

Segment: Energie – voda a stočné

Ďalšie doklady v tomto segmente →