Faktúra 617100849

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 617100849
Dodávateľ Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Adresa dodávateľa Prešovská 48, Bratislava Ružinov, 82646
IČO / RČ 35850370
Predmet faktúry VUZ Š.Kráika 1 - zrážky - 01/2017
Celková cena 28,81 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 17.02.2017
Dátum zverejnenia 28.02.2017
Text - účel platby VUZ Š.Kráika 1 - zrážky - 01/2017
Text dod. faktúry VUZ Š.Kráika 1 - zrážky - 01/2017, 28,81 EUR
Dátum evidencie 28.02.2017
Dátum splatnosti 17.03.2017
Dátum zdan. plnenia 31.01.2017
Dátum úhrady 16.03.2017
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 28,81 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Interné číslo 20170127
Číslo zmluvy 4
Rok zmluvy 2013
Centrálne číslo zmluvy 129
Centrálny rok zmluvy 2013

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Energie – voda a stočné Služba / ostatné

Prepojenia

IČO: 35850370

Zobraziť profil dodávateľa →

Zmluvy dodávateľa (10)

Objednávky dodávateľa (10)

Segment: Energie – voda a stočné

Ďalšie doklady v tomto segmente →