Faktúra 617101190

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 617101190
Dodávateľ Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Adresa dodávateľa Prešovská 48, Bratislava Ružinov, 82646
IČO / RČ 35850370
Predmet faktúry DNV - zrážky 2/2017
Celková cena 2 519,28 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 02.03.2017
Dátum zverejnenia 06.03.2017
Text - účel platby DNV - zrážky 2/2017
Text dod. faktúry DNV - zrážky 2/2017, 2 519,28 EUR
Dátum evidencie 06.03.2017
Dátum splatnosti 31.03.2017
Dátum zdan. plnenia 28.02.2017
Dátum úhrady 27.03.2017
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 2 519,28 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Interné číslo 20170162
Číslo zmluvy 3
Rok zmluvy 2013
Centrálne číslo zmluvy 128
Centrálny rok zmluvy 2013

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Energie – voda a stočné Služba / ostatné

Prepojenia

IČO: 35850370

Zobraziť profil dodávateľa →

Zmluvy dodávateľa (10)

Objednávky dodávateľa (10)

Segment: Energie – voda a stočné

Ďalšie doklady v tomto segmente →