Faktúra 617106071

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 617106071
Dodávateľ Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Adresa dodávateľa Prešovská 48, Bratislava Ružinov, 82646
IČO / RČ 35850370
Predmet faktúry DNV - zrážky 6/2017
Celková cena 2 699,56 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 30.06.2017
Dátum zverejnenia 03.07.2017
Text - účel platby DNV - zrážky 6/2017
Text dod. faktúry DNV - zrážky 6/2017, 2 699,56 EUR
Dátum evidencie 03.07.2017
Dátum splatnosti 28.07.2017
Dátum zdan. plnenia 30.06.2017
Dátum úhrady 25.07.2017
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 2 699,56 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Interné číslo 20170579
Číslo zmluvy 3
Rok zmluvy 2013
Centrálne číslo zmluvy 128
Centrálny rok zmluvy 2013

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Energie – voda a stočné Služba / ostatné

Prepojenia

IČO: 35850370

Zobraziť profil dodávateľa →

Zmluvy dodávateľa (10)

Objednávky dodávateľa (10)

Segment: Energie – voda a stočné

Ďalšie doklady v tomto segmente →