Faktúra 617110570

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 617110570
Dodávateľ Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Adresa dodávateľa Prešovská 48, Bratislava Ružinov, 82646
IČO / RČ 35850370
Predmet faktúry VUZ Š.Králika 1 - zrážky 07/2017
Celková cena 28,75 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 31.07.2017
Dátum zverejnenia 09.08.2017
Text - účel platby VUZ Š.Králika 1 - zrážky 07/2017
Text dod. faktúry VUZ Š.Králika 1 - zrážky 07/2017, 28,75 EUR
Dátum evidencie 09.08.2017
Dátum splatnosti 30.08.2017
Dátum zdan. plnenia 31.07.2017
Dátum úhrady 28.08.2017
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 28,75 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Interné číslo 20170734
Číslo zmluvy 5
Rok zmluvy 2013
Centrálne číslo zmluvy 130
Centrálny rok zmluvy 2013

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Energie – voda a stočné Služba / ostatné

Prepojenia

IČO: 35850370

Zobraziť profil dodávateľa →

Zmluvy dodávateľa (10)

Objednávky dodávateľa (10)

Segment: Energie – voda a stočné

Ďalšie doklady v tomto segmente →