Faktúra 617114294

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 617114294
Dodávateľ Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Adresa dodávateľa Prešovská 48, Bratislava Ružinov, 82646
IČO / RČ 35850370
Predmet faktúry VUZ Š.Kráika 1 - zrážky od 01.10.2017. - 31.10.2017
Celková cena 28,75 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 31.10.2017
Dátum zverejnenia 03.11.2017
Text - účel platby VUZ Š.Kráika 1 - zrážky od 01.10.2017. - 31.10.2017
Text dod. faktúry VUZ Š.Kráika 1 - zrážky od 01.10.2017. - 31.10.2017, 28,75 EUR
Dátum evidencie 02.11.2017
Dátum splatnosti 17.11.2017
Dátum zdan. plnenia 31.10.2017
Dátum úhrady 13.11.2017
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 28,75 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Interné číslo 20171024
Číslo zmluvy 5
Rok zmluvy 2013
Centrálne číslo zmluvy 130
Centrálny rok zmluvy 2013

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Energie – voda a stočné Služba / ostatné

Prepojenia

IČO: 35850370

Zobraziť profil dodávateľa →

Zmluvy dodávateľa (10)

Objednávky dodávateľa (10)

Segment: Energie – voda a stočné

Ďalšie doklady v tomto segmente →