Faktúra 617115379

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 617115379
Dodávateľ Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Adresa dodávateľa Prešovská 48, Bratislava Ružinov, 82646
IČO / RČ 35850370
Predmet faktúry voda - Štefana Kárlika VÚZ - zrážky 01.11.2017-30.11.2017
Celková cena 27,65 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 30.11.2017
Dátum zverejnenia 05.12.2017
Text - účel platby voda - Štefana Kárlika VÚZ - zrážky 01.11.2017-30.11.2017
Text dod. faktúry voda - Štefana Kárlika VÚZ - zrážky 01.11.2017-30.11.2017, 27,65 EUR
Dátum evidencie 05.12.2017
Dátum splatnosti 18.12.2017
Dátum zdan. plnenia 30.11.2017
Dátum úhrady 07.12.2017
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 27,65 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Interné číslo 20171144
Číslo zmluvy 5
Rok zmluvy 2013
Centrálne číslo zmluvy 130
Centrálny rok zmluvy 2013

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Energie – voda a stočné Služba / ostatné

Prepojenia

IČO: 35850370

Zobraziť profil dodávateľa →

Zmluvy dodávateľa (10)

Objednávky dodávateľa (10)

Segment: Energie – voda a stočné

Ďalšie doklady v tomto segmente →