Faktúra 117197277

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 117197277
Dodávateľ Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Adresa dodávateľa Prešovská 48, Bratislava Ružinov, 82646
IČO / RČ 35850370
Predmet faktúry OM00094171 Novoviská 17- 28.07.17-31.12.17 - VYÚĆTOVACIA
Celková cena 13,38 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 31.12.2017
Dátum zverejnenia 16.01.2018
Text - účel platby Voda - OM00094171 Novoviská 17- 28.07.17-31.12.17 - VYÚĆTOVACIA
Text dod. faktúry OM00094171 Novoviská 17- 28.07.17-31.12.17 - VYÚĆTOVACIA, 6,63 EUR, OM00094171 Novoviská 17- 28.07.17-31.12.17 - VYÚĆTOVACIA, 6,75 EUR
Dátum evidencie 31.12.2017
Dátum splatnosti 29.01.2018
Dátum zdan. plnenia 31.12.2017
Dátum úhrady 19.01.2018
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 13,38 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Interné číslo 20171281
Číslo zmluvy 2
Rok zmluvy 2013
Centrálne číslo zmluvy 127
Centrálny rok zmluvy 2013

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Energie – voda a stočné Služba / ostatné

Prepojenia

IČO: 35850370

Zobraziť profil dodávateľa →

Zmluvy dodávateľa (10)

Objednávky dodávateľa (10)

Segment: Energie – voda a stočné

Ďalšie doklady v tomto segmente →