Faktúra 417124025

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 417124025
Dodávateľ Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Adresa dodávateľa Prešovská 48, Bratislava Ružinov, 82646
IČO / RČ 35850370
Predmet faktúry Voda -Milan Pišúta 5773/5 02.08.17-31.12.17
Celková cena -55,73 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 31.12.2017
Dátum zverejnenia 18.01.2018
Text - účel platby Voda - Milan Pišúta 5773/5 02.08.17-31.12.17
Text dod. faktúry Voda -Milan Pišúta 5773/5 02.08.17-31.12.17, -27,65 EUR, Voda -Milan Pišúta 5773/5 02.08.17-31.12.17, -28,08 EUR
Dátum evidencie 31.12.2017
Dátum splatnosti 19.01.2018
Dátum zdan. plnenia 31.12.2017
Dátum úhrady 30.01.2018
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade -55,73 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Hotovosť
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Interné číslo 20171288
Číslo zmluvy 5
Rok zmluvy 2013
Centrálne číslo zmluvy 130
Centrálny rok zmluvy 2013

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Energie – voda a stočné Služba / ostatné

Prepojenia

IČO: 35850370

Zobraziť profil dodávateľa →

Zmluvy dodávateľa (10)

Objednávky dodávateľa (10)

Segment: Energie – voda a stočné

Ďalšie doklady v tomto segmente →