Faktúra 4181003169

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 4181003169
Dodávateľ Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Adresa dodávateľa Prešovská 48, Bratislava Ružinov, 82646
IČO / RČ 35850370
Predmet faktúry Voda - OM00007704 - Devínska Nová Ves -01/2018 Zrážky
Celková cena 2 715,04 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 06.02.2018
Dátum zverejnenia 12.02.2018
Text - účel platby Voda - OM00007704 - Devínska Nová Ves -01/2018 Zrážky
Text dod. faktúry Voda - OM00007704 - Devínska Nová Ves -01/2018 Zrážky, 2 715,04 EUR
Dátum evidencie 09.02.2018
Dátum splatnosti 20.02.2018
Dátum zdan. plnenia 06.02.2018
Dátum úhrady 14.02.2018
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 2 715,04 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Interné číslo 20180104
Číslo zmluvy 2
Rok zmluvy 2013
Centrálne číslo zmluvy 127
Centrálny rok zmluvy 2013

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Energie – voda a stočné Služba / ostatné

Prepojenia

IČO: 35850370

Zobraziť profil dodávateľa →

Zmluvy dodávateľa (10)

Objednávky dodávateľa (10)

Segment: Energie – voda a stočné

Ďalšie doklady v tomto segmente →