Faktúra 4184093740

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 4184093740
Dodávateľ Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Adresa dodávateľa Prešovská 48, Bratislava Ružinov, 82646
IČO / RČ 35850370
Predmet faktúry Voda - OM00111313 - VPS Milana Pišúta - 2.2.2018 - 1.3.2018
Celková cena 55,73 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 01.03.2018
Dátum zverejnenia 07.03.2018
Text - účel platby Voda - Vodné, stočné OM00111313 - VPS Milana Pišúta - 2.2.2018 - 1.3.2018
Text dod. faktúry Vodné - OM00111313 - VPS Milana Pišúta - 2.2.2018 - 1.3.2018, 28,08 EUR, Stočné - OM00111313 - VPS Milana Pišúta - 2.2.2018 - 1.3.2018, 27,65 EUR
Dátum evidencie 07.03.2018
Dátum splatnosti 15.03.2018
Dátum zdan. plnenia 01.03.2018
Dátum úhrady 13.03.2018
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 55,73 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Interné číslo 20180179
Číslo zmluvy 5
Rok zmluvy 2013
Centrálne číslo zmluvy 130
Centrálny rok zmluvy 2013

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Energie – voda a stočné Služba / ostatné

Prepojenia

IČO: 35850370

Zobraziť profil dodávateľa →

Zmluvy dodávateľa (10)

Objednávky dodávateľa (10)

Segment: Energie – voda a stočné

Ďalšie doklady v tomto segmente →