Faktúra 4181113427

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 4181113427
Dodávateľ Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Adresa dodávateľa Prešovská 48, Bratislava Ružinov, 82646
IČO / RČ 35850370
Predmet faktúry voda - Zrážky OM00007704 - Devínska Nová Ves - 06/2018
Celková cena 2 627,66 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 30.06.2018
Dátum zverejnenia 18.07.2018
Text - účel platby Voda - Zrážky OM00007704 - Devínska Nová Ves - 06/2018
Text dod. faktúry Zrážky OM00007704 - Devínska Nová Ves - 06/2018, 2 627,66 EUR
Dátum evidencie 12.07.2018
Dátum splatnosti 13.07.2018
Dátum zdan. plnenia 30.06.2018
Dátum úhrady 20.07.2018
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 2 627,66 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Interné číslo 20180728
Číslo zmluvy 2
Rok zmluvy 2013
Centrálne číslo zmluvy 127
Centrálny rok zmluvy 2013

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Energie – voda a stočné Služba / ostatné

Prepojenia

IČO: 35850370

Zobraziť profil dodávateľa →

Zmluvy dodávateľa (10)

Objednávky dodávateľa (10)

Segment: Energie – voda a stočné

Ďalšie doklady v tomto segmente →