Faktúra 418118775

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 418118775
Dodávateľ Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Adresa dodávateľa Prešovská 48, Bratislava Ružinov, 82646
IČO / RČ 35850370
Predmet faktúry Štefana Králika VÚZ - 09/2018 zrážky
Celková cena 27,65 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 30.09.2018
Dátum zverejnenia 05.10.2018
Text - účel platby Štefana Králika VÚZ - 09/2018 zrážky
Text dod. faktúry Štefana Králika VÚZ - 09/2018 zrážky, 27,65 EUR
Dátum evidencie 04.10.2018
Dátum splatnosti 12.10.2018
Dátum zdan. plnenia 30.09.2018
Dátum úhrady 11.10.2018
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 27,65 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Interné číslo 20181030
Číslo zmluvy 5
Rok zmluvy 2013
Centrálne číslo zmluvy 130
Centrálny rok zmluvy 2013

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Energie – voda a stočné Služba / ostatné

Prepojenia

IČO: 35850370

Zobraziť profil dodávateľa →

Zmluvy dodávateľa (10)

Objednávky dodávateľa (10)

Segment: Energie – voda a stočné

Ďalšie doklady v tomto segmente →