Faktúra 2181011149

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 2181011149
Dodávateľ Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Adresa dodávateľa Prešovská 48, Bratislava Ružinov, 82646
IČO / RČ 35850370
Predmet faktúry Rozbor vody
Celková cena 152,05 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 22.11.2018
Dátum zverejnenia 28.11.2018
Text - účel platby Rozbor vody
Text dod. faktúry Rozbor vody, 152,05 EUR
Dátum evidencie 27.11.2018
Dátum splatnosti 06.12.2018
Dátum zdan. plnenia 16.11.2018
Dátum úhrady 10.12.2018
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 152,05 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Stav vybavenia Vybavená
Číslo objednávky 20180424
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Interné číslo 20181224

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Energie – voda a stočné Služba / ostatné

Prepojenia

Súvisiaca objednávka

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. →

IČO: 35850370

Zobraziť profil dodávateľa →

Zmluvy dodávateľa (10)

Objednávky dodávateľa (10)

Segment: Energie – voda a stočné

Ďalšie doklady v tomto segmente →