Faktúra 3191000133

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 3191000133
Dodávateľ Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Adresa dodávateľa Prešovská 48, Bratislava Ružinov, 82646
IČO / RČ 35850370
Predmet faktúry Charkovská 27.11.2018-26.12.2018
Celková cena 67,38 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 31.12.2018
Dátum zverejnenia 11.01.2019
Text - účel platby Charkovská 27.11.2018-26.12.2018
Text dod. faktúry Charkovská 27.11.2018-26.12.2018, 67,38 EUR
Dátum evidencie 31.12.2018
Dátum splatnosti 17.01.2019
Dátum zdan. plnenia 31.12.2018
Dátum úhrady 16.01.2019
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 67,38 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Interné číslo 20181400
Číslo zmluvy 5
Rok zmluvy 2013
Centrálne číslo zmluvy 130
Centrálny rok zmluvy 2013

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

ZŠ / Park Charkovská Energie – voda a stočné Služba / ostatné

Prepojenia

IČO: 35850370

Zobraziť profil dodávateľa →

Zmluvy dodávateľa (10)

Objednávky dodávateľa (10)

Segment: ZŠ / Park Charkovská

Ďalšie doklady v tomto segmente →