Faktúra 4191026961

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 4191026961
Dodávateľ Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Adresa dodávateľa Prešovská 48, Bratislava Ružinov, 82646
IČO / RČ 35850370
Predmet faktúry Zrážky OM00007704 - Devínska Nová Ves -02/2019
Celková cena 2 433,02 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 28.02.2019
Dátum zverejnenia 07.03.2019
Text - účel platby Zrážky OM00007704 - Devínska Nová Ves -02/2019
Text dod. faktúry Zrážky OM00007704 - Devínska Nová Ves -02/2019, 2 433,02 EUR
Dátum evidencie 06.03.2019
Dátum splatnosti 14.03.2019
Dátum zdan. plnenia 28.02.2019
Dátum úhrady 11.03.2019
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 2 433,02 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Interné číslo 201900178
Číslo zmluvy 2
Rok zmluvy 2013
Centrálne číslo zmluvy 127
Centrálny rok zmluvy 2013

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Energie – voda a stočné Služba / ostatné

Prepojenia

IČO: 35850370

Zobraziť profil dodávateľa →

Zmluvy dodávateľa (10)

Objednávky dodávateľa (10)

Segment: Energie – voda a stočné

Ďalšie doklady v tomto segmente →