Faktúra 4191072194

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 4191072194
Dodávateľ Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Adresa dodávateľa Prešovská 48, Bratislava Ružinov, 82646
IČO / RČ 35850370
Predmet faktúry Istriská 49 OM00094180 zrážky 04/2018
Celková cena 13,27 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 30.04.2019
Dátum zverejnenia 13.05.2019
Text - účel platby Istriská 49 OM00094180 zrážky 04/2018
Text dod. faktúry Istriská 49 OM00094180 zrážky 04/2018, 13,27 EUR
Dátum evidencie 07.05.2019
Dátum splatnosti 14.05.2019
Dátum zdan. plnenia 30.04.2019
Dátum úhrady 16.05.2019
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 13,27 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Interné číslo 201900417
Číslo zmluvy 5
Rok zmluvy 2013
Centrálne číslo zmluvy 130
Centrálny rok zmluvy 2013

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Energie – voda a stočné Služba / ostatné

Prepojenia

IČO: 35850370

Zobraziť profil dodávateľa →

Zmluvy dodávateľa (10)

Objednávky dodávateľa (10)

Segment: Energie – voda a stočné

Ďalšie doklady v tomto segmente →