Faktúra 4191098737

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 4191098737
Dodávateľ Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Adresa dodávateľa Prešovská 48, Bratislava Ružinov, 82646
IČO / RČ 35850370
Predmet faktúry Zrážky OM00007704 - Devínska Nová Ves - 05/2019
Celková cena 2 692,92 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 31.05.2019
Dátum zverejnenia 10.06.2019
Text - účel platby Zrážky OM00007704 - Devínska Nová Ves - 05/2019
Text dod. faktúry Zrážky OM00007704 - Devínska Nová Ves - 05/2019, 2 692,92 EUR
Dátum evidencie 06.06.2019
Dátum splatnosti 14.06.2019
Dátum zdan. plnenia 31.05.2019
Dátum úhrady 13.06.2019
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 2 692,92 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Interné číslo 201900534
Číslo zmluvy 2
Rok zmluvy 2013
Centrálne číslo zmluvy 127
Centrálny rok zmluvy 2013

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Energie – voda a stočné Služba / ostatné

Prepojenia

IČO: 35850370

Zobraziť profil dodávateľa →

Zmluvy dodávateľa (10)

Objednávky dodávateľa (10)

Segment: Energie – voda a stočné

Ďalšie doklady v tomto segmente →