Faktúra 4194352378

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 4194352378
Dodávateľ Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Adresa dodávateľa Prešovská 48, Bratislava Ružinov, 82646
IČO / RČ 35850370
Predmet faktúry Istriská 109 06/2019
Celková cena 11,15 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 25.06.2019
Dátum zverejnenia 03.07.2019
Text - účel platby Istriská 109 06/2019
Text dod. faktúry Istrijská 109 06/2019 stočné, 5,53 EUR, Istrijská 109 06/2019 vodné, 5,62 EUR
Dátum evidencie 03.07.2019
Dátum splatnosti 09.07.2019
Dátum zdan. plnenia 25.06.2019
Dátum úhrady 08.07.2019
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 11,15 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Interné číslo 201900649
Číslo zmluvy 5
Rok zmluvy 2013
Centrálne číslo zmluvy 130
Centrálny rok zmluvy 2013

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Energie – voda a stočné Služba / ostatné

Prepojenia

IČO: 35850370

Zobraziť profil dodávateľa →

Zmluvy dodávateľa (10)

Objednávky dodávateľa (10)

Segment: Energie – voda a stočné

Ďalšie doklady v tomto segmente →