Faktúra 4191153767

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 4191153767
Dodávateľ Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Adresa dodávateľa Prešovská 48, Bratislava Ružinov, 82646
IČO / RČ 35850370
Predmet faktúry Parkovisko pod Slovincom pri Morave obdobie 26.07.18- 25.07.2019
Celková cena 7,86 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 03.08.2019
Dátum zverejnenia 09.08.2019
Text - účel platby Parkovisko pod Slovincom pri Morave obdobie 26.07.18- 25.07.2019
Text dod. faktúry Parkovisko pod Slovincom pri Morave obdobie 26.07.18- 25.07.2019, 7,86 EUR
Dátum evidencie 08.08.2019
Dátum splatnosti 19.08.2019
Dátum zdan. plnenia 25.07.2019
Dátum úhrady 14.08.2019
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 7,86 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Interné číslo 201900821
Štruktúra úradu VOSÚM Ved. odd. správy a údržby majetku
Číslo zmluvy 5
Rok zmluvy 2013
Centrálne číslo zmluvy 130
Centrálny rok zmluvy 2013

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Segment: Energie – voda a stočné

Ďalšie doklady v tomto segmente →