Faktúra 4191159391

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 4191159391
Dodávateľ Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Adresa dodávateľa Prešovská 48, Bratislava Ružinov, 82646
IČO / RČ 35850370
Predmet faktúry M. Pišúta 5 , OM00111313 - 1.8.2018-31.7.2019
Celková cena 42,35 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 12.08.2019
Dátum zverejnenia 19.08.2019
Text - účel platby M. Pišúta 5 , OM00111313 - 1.8.2018-31.7.2019
Text dod. faktúry M. Pišúta 5 , OM00111313 - 1.8.2018-31.7.2019 - vodné, 21,34 EUR, M. Pišúta 5 , OM00111313 - 1.8.2018-31.7.2019 - stočné, 21,01 EUR
Dátum evidencie 16.08.2019
Dátum splatnosti 26.08.2019
Dátum zdan. plnenia 31.07.2019
Dátum úhrady 28.08.2019
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 42,35 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Interné číslo 201900851
Číslo zmluvy 5
Rok zmluvy 2013
Centrálne číslo zmluvy 130
Centrálny rok zmluvy 2013

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Energie – voda a stočné Služba / ostatné

Prepojenia

IČO: 35850370

Zobraziť profil dodávateľa →

Zmluvy dodávateľa (10)

Objednávky dodávateľa (10)

Segment: Energie – voda a stočné

Ďalšie doklady v tomto segmente →