Faktúra 4191265687

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 4191265687
Dodávateľ Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Adresa dodávateľa Prešovská 48, Bratislava Ružinov, 82646
IČO / RČ 35850370
Predmet faktúry Devínska Nová Ves_OM00007704 zrážky_12/2019
Celková cena 2 692,92 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 31.12.2019
Dátum zverejnenia 13.01.2020
Text - účel platby Devínska Nová Ves_OM00007704 zrážky_12/2019
Text dod. faktúry Devínska Nová Ves_OM00007704 zrážky_12/2019, 2 692,92 EUR
Dátum evidencie 31.12.2019
Dátum splatnosti 14.01.2020
Dátum zdan. plnenia 31.12.2019
Dátum úhrady 14.01.2020
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 2 692,92 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Interné číslo 201901409
Číslo zmluvy 5
Rok zmluvy 2013
Centrálne číslo zmluvy 130
Centrálny rok zmluvy 2013

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Energie – voda a stočné Služba / ostatné

Prepojenia

IČO: 35850370

Zobraziť profil dodávateľa →

Zmluvy dodávateľa (10)

Objednávky dodávateľa (10)

Segment: Energie – voda a stočné

Ďalšie doklady v tomto segmente →