Faktúra 4201127510

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 4201127510
Dodávateľ Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Adresa dodávateľa Prešovská 48, Bratislava Ružinov, 82646
IČO / RČ 35850370
Predmet faktúry Istriská 49 OM00094180_ zrážky_06/2020
Celková cena 13,27 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 30.06.2020
Dátum zverejnenia 08.07.2020
Text - účel platby Istriská 49 OM00094180_ zrážky_06/2020
Text dod. faktúry Istriská 49 OM00094180_ zrážky_06/2020, 13,27 EUR
Dátum evidencie 06.07.2020
Dátum splatnosti 14.07.2020
Dátum zdan. plnenia 30.06.2020
Dátum úhrady 10.07.2020
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 13,27 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Interné číslo 202000652
Číslo zmluvy 5
Rok zmluvy 2013
Centrálne číslo zmluvy 130
Centrálny rok zmluvy 2013

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Energie – voda a stočné Služba / ostatné

Prepojenia

IČO: 35850370

Zobraziť profil dodávateľa →

Zmluvy dodávateľa (10)

Objednávky dodávateľa (10)

Segment: Energie – voda a stočné

Ďalšie doklady v tomto segmente →