Faktúra 4201203655

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 4201203655
Dodávateľ Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Adresa dodávateľa Prešovská 48, Bratislava Ružinov, 82646
IČO / RČ 35850370
Predmet faktúry Š Králika 1 OM00094182_ zrážky_09/2020
Celková cena 27,56 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 30.09.2020
Dátum zverejnenia 08.10.2020
Text - účel platby Š Králika 1 OM00094182_ zrážky_09/2020
Text dod. faktúry Š Králika 1 OM00094182_ zrážky_09/2020, 27,56 EUR
Dátum evidencie 06.10.2020
Dátum splatnosti 14.10.2020
Dátum zdan. plnenia 30.09.2020
Dátum úhrady 14.10.2020
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 27,56 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Š Králika 1 OM00094182_ zrážky_09/2020
Interné číslo 202000973
Číslo zmluvy 5
Rok zmluvy 2013
Centrálne číslo zmluvy 130
Centrálny rok zmluvy 2013

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Energie – voda a stočné Služba / ostatné

Prepojenia

IČO: 35850370

Zobraziť profil dodávateľa →

Zmluvy dodávateľa (10)

Objednávky dodávateľa (10)

Segment: Energie – voda a stočné

Ďalšie doklady v tomto segmente →