Faktúra 4211053380

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 4211053380
Dodávateľ Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Adresa dodávateľa Prešovská 48, Bratislava Ružinov, 82646
IČO / RČ 35850370
Predmet faktúry Devínska Nová Ves_OM00007704 zrážky_03/2021
Celková cena 2 837,34 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 31.03.2021
Dátum zverejnenia 09.04.2021
Text - účel platby Devínska Nová Ves_OM00007704 zrážky_03/2021
Text dod. faktúry Devínska Nová Ves_OM00007704 zrážky_03/2021, 2 837,34 EUR
Dátum evidencie 08.04.2021
Dátum splatnosti 14.04.2021
Dátum zdan. plnenia 31.03.2021
Dátum úhrady 14.04.2021
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 2 837,34 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Devínska Nová Ves_OM00007704 zrážky_03/2021
Interné číslo 202100323
Číslo zmluvy 5
Rok zmluvy 2013
Centrálne číslo zmluvy 130
Centrálny rok zmluvy 2013

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Energie – voda a stočné Služba / ostatné

Prepojenia

IČO: 35850370

Zobraziť profil dodávateľa →

Zmluvy dodávateľa (10)

Objednávky dodávateľa (10)

Segment: Energie – voda a stočné

Ďalšie doklady v tomto segmente →