Faktúra 4211267439

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 4211267439
Dodávateľ Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Adresa dodávateľa Prešovská 48, Bratislava Ružinov, 82646
IČO / RČ 35850370
Predmet faktúry Devínska Nová Ves_OM00007704 zrážky_12/2021
Celková cena 2 837,34 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 31.12.2021
Dátum zverejnenia 04.01.2022
Text - účel platby Devínska Nová Ves_OM00007704 zrážky_12/2021
Text dod. faktúry Devínska Nová Ves_OM00007704 zrážky_12/2021, 2 837,34 EUR
Dátum evidencie 31.12.2021
Dátum splatnosti 14.01.2022
Dátum zdan. plnenia 31.12.2021
Dátum úhrady 12.01.2022
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 2 837,34 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Devínska Nová Ves_OM00007704 zrážky_12/2021
Interné číslo 202101368
Číslo zmluvy 5
Rok zmluvy 2013
Centrálne číslo zmluvy 130
Centrálny rok zmluvy 2013

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Segment: Energie – voda a stočné

Ďalšie doklady v tomto segmente →