Faktúra 2221001742

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 2221001742
Dodávateľ Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Adresa dodávateľa Prešovská 48, Bratislava Ružinov, 82646
IČO / RČ 35850370
Predmet faktúry vyjadrenie k projektu - vyúčtovanie
Celková cena 151,20 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 08.03.2022
Dátum zverejnenia 09.03.2022
Text dod. faktúry vyjadrenie k projektu - vyúčtovanie, 151,20 EUR
Dátum evidencie 09.03.2022
Dátum splatnosti 22.03.2022
Dátum zdan. plnenia 08.03.2022
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 0,00 €
Stav zaplatenia zaplatené
Stav vybavenia Vybavená
Číslo objednávky 20220039
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu vyjadrenie k projektu - vyúčtovanie
Interné číslo 202200199

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Energie – voda a stočné Služba / ostatné

Prepojenia

Súvisiaca objednávka

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. →

IČO: 35850370

Zobraziť profil dodávateľa →

Zmluvy dodávateľa (10)

Objednávky dodávateľa (10)

Segment: Energie – voda a stočné

Ďalšie doklady v tomto segmente →