Faktúra 4221053019

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 4221053019
Dodávateľ Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Adresa dodávateľa Prešovská 48, Bratislava Ružinov, 82646
IČO / RČ 35850370
Predmet faktúry Istriská 49 OM00094180_ 3/2022 zrážky
Celková cena 14,38 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 31.03.2022
Dátum zverejnenia 04.04.2022
Text - účel platby Istriská 49 OM00094180_ 3/2022 zrážky
Text dod. faktúry Istriská 49 OM00094180_ 3/2022 zrážky, 14,38 EUR
Dátum evidencie 01.04.2022
Dátum splatnosti 14.04.2022
Dátum zdan. plnenia 31.03.2022
Dátum úhrady 07.04.2022
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 14,38 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Istriská 49 OM00094180_ 3/2022 zrážky
Interné číslo 202200283
Číslo zmluvy 5
Rok zmluvy 2013
Centrálne číslo zmluvy 130
Centrálny rok zmluvy 2013

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Energie – voda a stočné Služba / ostatné

Prepojenia

IČO: 35850370

Zobraziť profil dodávateľa →

Zmluvy dodávateľa (10)

Objednávky dodávateľa (10)

Segment: Energie – voda a stočné

Ďalšie doklady v tomto segmente →