Faktúra 4221187024

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 4221187024
Dodávateľ Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Adresa dodávateľa Prešovská 48, Bratislava Ružinov, 82646
IČO / RČ 35850370
Predmet faktúry Istriská 49 OM00094180_ 9/2022 zrážky
Celková cena 13,18 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 30.09.2022
Dátum zverejnenia 04.10.2022
Text - účel platby Istriská 49 OM00094180_ 9/2022 zrážky
Text dod. faktúry Istriská 49 OM00094180_ 9/2022 zrážky, 13,18 EUR
Dátum evidencie 03.10.2022
Dátum splatnosti 28.10.2022
Dátum zdan. plnenia 30.09.2022
Dátum úhrady 10.10.2022
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 13,18 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Istriská 49 OM00094180_ 9/2022 zrážky
Interné číslo 202201056
Číslo zmluvy 5
Rok zmluvy 2013
Centrálne číslo zmluvy 130
Centrálny rok zmluvy 2013

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Segment: Energie – voda a stočné

Ďalšie doklady v tomto segmente →