Faktúra 4221187025

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 4221187025
Dodávateľ Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Adresa dodávateľa Prešovská 48, Bratislava Ružinov, 82646
IČO / RČ 35850370
Predmet faktúry Š Králika 1 OM00094182_ zrážky_9/2022
Celková cena 27,56 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 30.09.2022
Dátum zverejnenia 04.10.2022
Text - účel platby Š Králika 1 OM00094182_ zrážky_9/2022
Text dod. faktúry Š Králika 1 OM00094182_ zrážky_9/2022, 27,56 EUR
Dátum evidencie 03.10.2022
Dátum splatnosti 28.10.2022
Dátum zdan. plnenia 30.09.2022
Dátum úhrady 10.10.2022
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 27,56 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Š Králika 1 OM00094182_ zrážky_9/2022
Interné číslo 202201057
Číslo zmluvy 5
Rok zmluvy 2013
Centrálne číslo zmluvy 130
Centrálny rok zmluvy 2013

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Segment: Energie – voda a stočné

Ďalšie doklady v tomto segmente →