Faktúra 4221210463

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 4221210463
Dodávateľ Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Adresa dodávateľa Prešovská 48, Bratislava Ružinov, 82646
IČO / RČ 35850370
Predmet faktúry Devínska Nová Ves_OM00007704 zrážky_10/2022
Celková cena 2 717,52 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 31.10.2022
Dátum zverejnenia 08.11.2022
Text - účel platby Devínska Nová Ves_OM00007704 zrážky_10/2022
Text dod. faktúry Devínska Nová Ves_OM00007704 zrážky_10/2022, 2 717,52 EUR
Dátum evidencie 02.11.2022
Dátum splatnosti 30.11.2022
Dátum zdan. plnenia 31.10.2022
Dátum úhrady 11.11.2022
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 2 717,52 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Devínska Nová Ves_OM00007704 zrážky_10/2022
Interné číslo 202201207
Číslo zmluvy 5
Rok zmluvy 2013
Centrálne číslo zmluvy 130
Centrálny rok zmluvy 2013

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Energie – voda a stočné Služba / ostatné

Prepojenia

IČO: 35850370

Zobraziť profil dodávateľa →

Zmluvy dodávateľa (10)

Objednávky dodávateľa (10)

Segment: Energie – voda a stočné

Ďalšie doklady v tomto segmente →