Faktúra 4231000642

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 4231000642
Dodávateľ Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Adresa dodávateľa Prešovská 48, Bratislava Ružinov, 82646
IČO / RČ 35850370
Predmet faktúry Š Králika 1 OM00094182_ zrážky_12/2022
Celková cena 28,75 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 31.12.2022
Dátum zverejnenia 03.01.2023
Text - účel platby Š Králika 1 OM00094182_ zrážky_12/2022
Text dod. faktúry Š Králika 1 OM00094182_ zrážky_12/2022, 28,75 EUR
Dátum evidencie 31.12.2022
Dátum splatnosti 30.01.2023
Dátum zdan. plnenia 31.12.2022
Dátum úhrady 10.01.2023
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 28,75 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Š Králika 1 OM00094182_ zrážky_12/2022
Interné číslo 202201515
Číslo zmluvy 5
Rok zmluvy 2013
Centrálne číslo zmluvy 130
Centrálny rok zmluvy 2013

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Energie – voda a stočné Služba / ostatné

Prepojenia

IČO: 35850370

Zobraziť profil dodávateľa →

Zmluvy dodávateľa (10)

Objednávky dodávateľa (10)

Segment: Energie – voda a stočné

Ďalšie doklady v tomto segmente →