Faktúra 4231017276

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 4231017276
Dodávateľ Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Adresa dodávateľa Prešovská 48, Bratislava Ružinov, 82646
IČO / RČ 35850370
Predmet faktúry Š Králika 1 OM00094182_ zrážky_01/2023
Celková cena 29,66 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 31.01.2023
Dátum zverejnenia 01.02.2023
Text - účel platby Š Králika 1 OM00094182_ zrážky_01/2023
Text dod. faktúry Š Králika 1 OM00094182_ zrážky_01/2023, 29,66 EUR
Dátum evidencie 01.02.2023
Dátum splatnosti 02.03.2023
Dátum zdan. plnenia 31.01.2023
Dátum úhrady 03.02.2023
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 29,66 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Š Králika 1 OM00094182_ zrážky_01/2023
Interné číslo 202300072
Číslo zmluvy 5
Rok zmluvy 2013
Centrálne číslo zmluvy 130
Centrálny rok zmluvy 2013

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Energie – voda a stočné Služba / ostatné

Prepojenia

IČO: 35850370

Zobraziť profil dodávateľa →

Zmluvy dodávateľa (10)

Objednávky dodávateľa (10)

Segment: Energie – voda a stočné

Ďalšie doklady v tomto segmente →