Faktúra 4231058115

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 4231058115
Dodávateľ Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Adresa dodávateľa Prešovská 48, Bratislava Ružinov, 82646
IČO / RČ 35850370
Predmet faktúry Devínska Nová Ves_OM00007704 zrážky_3/2023
Celková cena 3 074,22 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 31.03.2023
Dátum zverejnenia 04.04.2023
Text - účel platby Devínska Nová Ves_OM00007704 zrážky_3/2023
Text dod. faktúry Devínska Nová Ves_OM00007704 zrážky_3/2023, 3 074,22 EUR
Dátum evidencie 03.04.2023
Dátum splatnosti 28.04.2023
Dátum zdan. plnenia 31.03.2023
Dátum úhrady 06.04.2023
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 3 074,22 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Devínska Nová Ves_OM00007704 zrážky_3/2023
Interné číslo 202300300
Číslo zmluvy 5
Rok zmluvy 2013
Centrálne číslo zmluvy 130
Centrálny rok zmluvy 2013

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Energie – voda a stočné Služba / ostatné

Prepojenia

IČO: 35850370

Zobraziť profil dodávateľa →

Zmluvy dodávateľa (10)

Objednávky dodávateľa (10)

Segment: Energie – voda a stočné

Ďalšie doklady v tomto segmente →