Faktúra 4231144792

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 4231144792
Dodávateľ Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Adresa dodávateľa Prešovská 48, Bratislava Ružinov, 82646
IČO / RČ 35850370
Predmet faktúry Istriská 49 OM00094180_ vyúčtovacia faktúra 26.07.22-25.07.23
Celková cena 179,40 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 26.07.2023
Dátum zverejnenia 27.07.2023
Text - účel platby Istriská 49 OM00094180_ vyúčtovacia faktúra 26.07.22-25.07.23
Text dod. faktúry Istriská 49 OM00094180_ vodné 26.07.22-23.01.23, -112,17 EUR, Istriská 49 OM00094180_ stočné 26.07.22-23.01.23, -107,84 EUR, Istriská 49 OM00094180_ vodné 24.01.23-25.07.23, 206,35 EUR, Istriská 49 OM00094180_ stočné 24.01.23-25.07.23, 193,06 EUR
Dátum evidencie 27.07.2023
Dátum splatnosti 25.08.2023
Dátum zdan. plnenia 25.07.2023
Dátum úhrady 01.08.2023
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 179,40 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Istriská 49 OM00094180_ vyúčtovacia faktúra 26.07.22-25.07.23
Interné číslo 202300797
Číslo zmluvy 5
Rok zmluvy 2013
Centrálne číslo zmluvy 130
Centrálny rok zmluvy 2013

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Energie – voda a stočné Služba / ostatné

Prepojenia

IČO: 35850370

Zobraziť profil dodávateľa →

Zmluvy dodávateľa (10)

Objednávky dodávateľa (10)

Segment: Energie – voda a stočné

Ďalšie doklady v tomto segmente →