Faktúra 4241175183

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 4241175183
Dodávateľ Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Adresa dodávateľa Prešovská 48, Bratislava Ružinov, 82646
IČO / RČ 35850370
Predmet faktúry Š Králika 1 OM00094182_ zrážky_7/2024
Celková cena 33,76 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 31.07.2024
Dátum zverejnenia 02.08.2024
Text - účel platby Š Králika 1 OM00094182_ zrážky_7/2024
Text dod. faktúry Š Králika 1 OM00094182_ zrážky_7/2024, 33,76 EUR
Dátum evidencie 01.08.2024
Dátum splatnosti 30.08.2024
Dátum zdan. plnenia 31.07.2024
Dátum úhrady 07.08.2024
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 33,76 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Š Králika 1 OM00094182_ zrážky_7/2024
Interné číslo 202400963
Číslo zmluvy 5
Rok zmluvy 2013
Centrálne číslo zmluvy 130
Centrálny rok zmluvy 2013

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Energie – voda a stočné Služba / ostatné

Prepojenia

IČO: 35850370

Zobraziť profil dodávateľa →

Zmluvy dodávateľa (10)

Objednávky dodávateľa (10)

Segment: Energie – voda a stočné

Ďalšie doklady v tomto segmente →