Faktúra 4241175184

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 4241175184
Dodávateľ Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Adresa dodávateľa Prešovská 48, Bratislava Ružinov, 82646
IČO / RČ 35850370
Predmet faktúry Devínska Nová Ves_OM00007704 zrážky_07/2024
Celková cena 3 218,69 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 31.07.2024
Dátum zverejnenia 02.08.2024
Text - účel platby Devínska Nová Ves_OM00007704 zrážky_07/2024
Text dod. faktúry Devínska Nová Ves_OM00007704 zrážky_07/2024, 3 218,69 EUR
Dátum evidencie 01.08.2024
Dátum splatnosti 30.08.2024
Dátum zdan. plnenia 31.07.2024
Dátum úhrady 07.08.2024
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 3 218,69 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Devínska Nová Ves_OM00007704 zrážky_07/2024
Interné číslo 202400964
Číslo zmluvy 5
Rok zmluvy 2013
Centrálne číslo zmluvy 130
Centrálny rok zmluvy 2013

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Energie – voda a stočné Služba / ostatné

Prepojenia

IČO: 35850370

Zobraziť profil dodávateľa →

Zmluvy dodávateľa (10)

Objednávky dodávateľa (10)

Segment: Energie – voda a stočné

Ďalšie doklady v tomto segmente →