Faktúra 4241250222

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 4241250222
Dodávateľ Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Adresa dodávateľa Prešovská 48, Bratislava Ružinov, 82646
IČO / RČ 35850370
Predmet faktúry Istriská 49 OM00094180_01.10.2024-31.10.2024 zrážky
Celková cena 17,68 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 31.10.2024
Dátum zverejnenia 04.11.2024
Text - účel platby Istriská 49 OM00094180_01.10.2024-31.10.2024 zrážky
Text dod. faktúry Istriská 49 OM00094180_01.10.2024-31.10.2024 zrážky, 17,68 EUR
Dátum evidencie 04.11.2024
Dátum splatnosti 29.11.2024
Dátum zdan. plnenia 31.10.2024
Dátum úhrady 06.11.2024
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 17,68 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Istriská 49 OM00094180_01.10.2024-31.10.2024 zrážky
Interné číslo 202401507
Číslo zmluvy 5
Rok zmluvy 2013
Centrálne číslo zmluvy 130
Centrálny rok zmluvy 2013

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Energie – voda a stočné Služba / ostatné

Prepojenia

IČO: 35850370

Zobraziť profil dodávateľa →

Zmluvy dodávateľa (10)

Objednávky dodávateľa (10)

Segment: Energie – voda a stočné

Ďalšie doklady v tomto segmente →