Faktúra 4241250223

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 4241250223
Dodávateľ Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Adresa dodávateľa Prešovská 48, Bratislava Ružinov, 82646
IČO / RČ 35850370
Predmet faktúry Š. Králika 1 OM00094182_01.10.2024-31.10.2024 zrážky
Celková cena 36,82 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 31.10.2024
Dátum zverejnenia 04.11.2024
Text - účel platby Istriská 49 OM00094180_01.10.2024-31.10.2024 zrážky
Text dod. faktúry Š. Králika 1 OM00094182_01.10.2024-31.10.2024 zrážky, 36,82 EUR
Dátum evidencie 04.11.2024
Dátum splatnosti 29.11.2024
Dátum zdan. plnenia 31.10.2024
Dátum úhrady 22.11.2024
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 36,82 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Š. Králika 1 OM00094182_01.10.2024-31.10.2024 zrážky
Interné číslo 202401508
Číslo zmluvy 5
Rok zmluvy 2006
Centrálne číslo zmluvy 1204
Centrálny rok zmluvy 2006

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Energie – voda a stočné Služba / ostatné

Prepojenia

IČO: 35850370

Zobraziť profil dodávateľa →

Zmluvy dodávateľa (10)

Objednávky dodávateľa (10)

Segment: Energie – voda a stočné

Ďalšie doklady v tomto segmente →