Faktúra 4251208492

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 4251208492
Dodávateľ Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Adresa dodávateľa Prešovská 48, Bratislava Ružinov, 82646
IČO / RČ 35850370
Predmet faktúry Štefana Králika 1, OM00094182_zrážky 1.3.2025 - 31.3.2025
Celková cena 37,74 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 31.03.2025
Dátum zverejnenia 01.04.2025
Text - účel platby Štefana Králika 1, OM00094182_zrážky 1.3.2025 - 31.3.2025
Text dod. faktúry Štefana Králika 1, OM00094182_zrážky 1.3.2025 - 31.3.2025, 37,74 EUR
Dátum evidencie 01.04.2025
Dátum splatnosti 30.04.2025
Dátum zdan. plnenia 31.03.2025
Dátum úhrady 03.04.2025
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 37,74 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Štefana Králika 1, OM00094182_zrážky 1.3.2025 - 31.3.2025
Interné číslo 202500369
Číslo zmluvy 5
Rok zmluvy 2006
Centrálne číslo zmluvy 1204
Centrálny rok zmluvy 2006

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Energie – voda a stočné Služba / ostatné

Prepojenia

IČO: 35850370

Zobraziť profil dodávateľa →

Zmluvy dodávateľa (10)

Objednávky dodávateľa (10)

Segment: Energie – voda a stočné

Ďalšie doklady v tomto segmente →