Faktúra 4251285480

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 4251285480
Dodávateľ Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Adresa dodávateľa Prešovská 48, Bratislava Ružinov, 82646
IČO / RČ 35850370
Predmet faktúry Devínska Nová Ves_OM00007704_062025_zrážky
Celková cena 3 584,66 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 30.06.2025
Dátum zverejnenia 01.07.2025
Text - účel platby Devínska Nová Ves_OM00007704_062025_zrážky
Text dod. faktúry Devínska Nová Ves_OM00007704_062025_zrážky, 3 584,66 EUR
Dátum evidencie 01.07.2025
Dátum splatnosti 30.07.2025
Dátum zdan. plnenia 30.06.2025
Dátum úhrady 02.07.2025
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 3 584,66 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Devínska Nová Ves_OM00007704_062025_zrážky
Interné číslo 202500841
Číslo zmluvy 5
Rok zmluvy 2013
Centrálne číslo zmluvy 130
Centrálny rok zmluvy 2013

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Segment: Energie – voda a stočné

Ďalšie doklady v tomto segmente →