Faktúra 4251389659

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 4251389659
Dodávateľ Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Adresa dodávateľa Prešovská 48, Bratislava Ružinov, 82646
IČO / RČ 35850370
Predmet faktúry Štefana Králika 1, OM00094182_10/2025_zrážky
Celková cena 40,11 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 31.10.2025
Dátum zverejnenia 03.11.2025
Text - účel platby Štefana Králika 1, OM00094182_10/2025_zrážky
Text dod. faktúry Štefana Králika 1, OM00094182_10/2025_zrážky, 40,11 EUR
Dátum evidencie 03.11.2025
Dátum splatnosti 28.11.2025
Dátum zdan. plnenia 31.10.2025
Dátum úhrady 05.11.2025
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 40,11 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Štefana Králika 1, OM00094182_10/2025_zrážky
Interné číslo 202501553
Číslo zmluvy 5
Rok zmluvy 2006
Centrálne číslo zmluvy 1204
Centrálny rok zmluvy 2006

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Energie – voda a stočné Služba / ostatné

Prepojenia

IČO: 35850370

Zobraziť profil dodávateľa →

Zmluvy dodávateľa (10)

Objednávky dodávateľa (10)

Segment: Energie – voda a stočné

Ďalšie doklady v tomto segmente →